• 永州職業技術學院2022年部門預算公開

    作者: 時間:2022-01-30 點擊數:

    永州職業技術學院2022年部門預算公開

    第一部分   永州職業技術學院2022年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)政府采購情況

    國有資產占用使用情況

    重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    (六)財政專戶經費

    (七)會議、培訓、節慶等經費

    、名詞解釋


    第二部分 部門預算公開表格

    1.收支總表

    2.收入總表

    3.支出總表

    4.支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5.支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6.財政撥款收支總表

    7.一般公共預算支出表

    8.一般公共預算基本支出表

    9.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    10.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    11.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    12.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    13.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    14.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    15.一般公共預算“三公”經費支出表

    16.政府性基金預算支出表

    17.政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    18.政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    19.國有資本經營預算表

    20.財政專戶管理資金預算支出表

    21.專項資金預算匯總表

    22.其他項目支出績效目標表

    23.部門整體支出績效目標表

    24.政府采購預算表

    25.政府購買服務支出預算表









    第一部分

    州職業技術學院2022年部門預算說明

    一、部門基本概況

    1、職能職責 培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

    2、機構設置:內設黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。


    二、部門預算單位構成

    永州職業技術學院沒有二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有永州職業技術學院本級。

    三、部門預算收支總體情況

    2022本部門的收入預算主要包括一般公共預算撥款收入財政專戶管理資金收入其他收入;支出預算主要包括教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出,具體情況如下:

    (一)收入預算,2022年年初預算數24717.79萬元,其中,一般公共預算撥款收入12947.79萬元,財政專戶管理資金收入9770萬元,其他收入2000萬元。收入較去年增加1619.7萬元,增加的主要原因是社會保障繳費撥款增加。

    (二)支出預算,2022年年初預算數24717.79萬元,其中,教育支出21918.06萬元,社會保障和就業支出1220.59萬元、衛生健康支出663.7萬元、住房保障支出915.44萬元支出較去年增加1619.7萬元,增加主要原因是工資福利支出增加

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2022年一般公共預算撥款收入12947.79萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2022年年初預算數為12935.79萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及公務用車運行維護費、工會經費日常公用經費。

    (二)項目支出:2022年年初預算數為12萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括專項維修費12萬元,用于房屋維修修繕方面

    五、政府性基金預算支出

    2022年度本單位無政府性基金

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2022本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款 170.57萬元,比2021年預算增加4.83萬元,上升2.9%包括:公務用車運行維護費18萬元及工會經費152.57萬元。

    (二)“三公”經費預算

    2022一般公共預算經費預算數為18萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費18萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費18萬元),因公出國(境)費0萬元。2022三公經費預算與2021年持平。

    (三)政府采購情況

    2022本單位政府采購預算總額1910萬元,其中,政府采購貨物預算1910萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

    (四)國有資產占用使用情況

    2022年,本單位資產總值年初余額124468.72萬元,其中包括流動資產8179.86萬元,固定資產80755.62萬元,無形資產13289.58萬元,在建工程22243.66萬元。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等等。占用辦公用房17457平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備4臺,價值100萬以上通用設備及專用設備3臺。公務用車6輛,其中:一般公務用車6輛。

    (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2022年度本部門無重點項目,因此無重點項目預算的績效目標本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效的金額為24717.79萬元,其中,基本支出12935.79萬元,項目支出11782萬元。

    (六)財政專戶經費

    2022本單位財政專戶經費預算9770萬元,比2021年預算增加1500萬元,上升18%主要用于津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用、其他商品和服務支出、撫恤金(喪葬費)、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出、公務用車購置、其他資本性支出等方面。

    (七)會議、培訓、節慶等經費

    2022年本單位財政專戶經費預算中安排會議經費預算12萬元,2021年預算減少38萬元,下降76%;培訓經費預算120萬元,2021年預算減少80萬元,下降40%;節慶經費預算0萬元,晚會經費預算12萬元,與2021年預算持平;論壇經費預算0萬元;賽事經費預算80萬元,與2021年預算持平

    、名詞解釋

    1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

    3.非稅收入。指各級國家機關、事業單位、社會團體以及其他組織,依據有關法律、行政法規,履行管理職能、行使國有資產或者國有資源所有權、提供特定服務或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

    4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    5.“三公”經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


    第二部分 部門預算公開表格(見附件)

    附件:永州職業技術學院2022年部門預算公開表


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