• 永州職業技術學院2018年度部門決算

    作者: 時間:2019-09-26 點擊數:

     

     

     

     

     

    永州職業技術學院

     

    2018年度部門決算

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     


    目錄

    第一部分  永州職業技術學院概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分  永州職業技術學院2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  永州職業技術學院2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第一部分  永州職業技術學院概況

    永州職業技術學院是20007月經湖南省人民政府批準教育部備案,由零陵衛校和零陵農校合并升格而成。為整合永州教育資源,20036月經湖南省人民政府批準,將原零陵商校、零陵師范、零陵工校三所普通中專成建制并入。201010月,學院順利通過示范院校國家級驗收,被確定為國家示范性高等職業院校。

    學院自組建以來,堅持“立足永州,服務三農”的辦學定位,致力于為地方經濟和社會發展培養高素質、高技能專門應用型人才,走出了一條“以服務求支持,以貢獻求發展”的辦學新路子,形成了鮮明的辦學特色,取得了顯著的辦學業績。

    一、部門職責

    學院的主要職責:培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

    二、機構設置

    學院機構設置:學院內設黨政辦公室、組織人事部、教務處、招生處、就業處、計劃財務處等18個行政處室和護理系、臨床系、農學系等14個系部。

    學院編制人數1046人,現有在編在崗933人,在職在崗1097人,退休人員455人,在校學生17319人,小車編制6輛,實有公務用車6輛。

    第二部分  永州職業技術學院2018年度部門決算表

    第三部分  永州職業技術學院2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年決算總收入24071.3萬元,比2017年減少收入606.5萬元;2018年決算總支出24932.81萬元,比2017年增加支出2855.33萬元。

    收入變動的主要原因:一是財政撥款收入減少1774.56萬元;二是上級補助收入減少353.11萬元;三是事業收入增加1024.45萬元;四是其他收入增加497.12萬元。

    支出變動的主要原因:一是因政府績效獎勵標準提高及獲得綜合治理獎等,工資福利支出增加580.91萬元;二是日常教學的商品和服務支出增加1808.34萬元;三是對個人和家庭的補助支出減少162.08萬元;四是基本建設支出減少1300萬元;五是債務利息支出減少173.74萬元;六是其他資本性支出增加2101.9萬元。

    二、收入決算情況說明

    2018年決算總收入24071.3萬元,其中財政撥款收入17024.51萬元,占總收入的70.73%;事業收入6524.45萬元,占總收入的27.10%;其他收入522.33萬元,占總收入的2.17%

    三、支出決算情況說明

    2018年決算總支出24932.81萬元,其中基本支出19686.46萬元,占總支出的78.96%;項目支出5246.35萬元,占總支出的21.04%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年財政撥款收入17024.51萬元,比2017年減少收入1774.55萬元;2018年財政撥款支出17746.09萬元,比2017年增加支出1407萬元。

    財政撥款收入減少的主要原因:生均經費撥款中央及省級資金減少1635萬元(2017年收到2016-2017年兩年生均撥款)等。

    財政撥款支出增加的主要原因:商品和服務支出增加1259.34萬元及工資福利支出增加等。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2018年財政撥款支出17746.09萬元,占本年支出的71.18%,比2017年增加支出1407萬元。增加的主要原因是:因政府績效獎勵標準提高及獲得綜合治理獎等,人員經費支出增加,以及日常辦學公用經費增加。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2018年財政撥款支出17746.09萬元,其中基本支出12839.67萬元,占財政撥款支出的72.35%;項目支出4906.42萬元,占財政撥款支出的27.65%

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2018年財政撥款支出17746.09萬元,比年初預算數11982.46萬元,增加支出5763.63萬元,支出增加的原因:一是工資福利支出增加1125.85萬元;二是公用支出增加2264.26萬元;三是對個人和家庭的補助支出增加217.83萬元;四是其他資本性支出增加3146.69萬元等。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預算財政撥款基本支出12839.67萬元,其中:工資福利支出8915.32萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的69.44%;商品和服務支出3749.85萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的29.21%;對個人和家庭的補助支出174.50萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的1.35%

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費總額18萬元,即公務用車運行維護費18萬元,與年初預算一致,與2017年決算數18萬元一致。

    (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年財政撥款支出“三公”經費總額18萬元,其中:因公出境0批次,金額0萬元;公車購置及運行費18萬元(公車購置費0萬元,運行費18萬元,占學院公務車支出的23%),公務接待費0批次,金額0萬元。與年初預算一致,與2017年決算數18萬元一致。公車保有量12輛,其中一般公務用車6輛、特種專業技術用車2輛(附屬醫院用救護車)、其他用車4輛。

    2018年財政撥款支出因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行及維護費18萬元可使用一般公務用車6輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    學院2018年無政府性基金撥款收入及支出。

    九、關于2018年度預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    按照市財政局的要求,我院認真組織編報部門決算報表,如實反映財務收支情況及進行決算數據對比分析。并根據市財政局《關于報送2019年預算績效目標和2018年度部門預算績效自評報告的通知》(永財績〔20191)文件要求,按評價指標和評分標準對2018年度部門整體支出情況進行了績效自評。學院的2018年度部門決算將依法依規的在市財政網站上和學校門戶網站上公開。

    (二)項目績效自評結果、重點績效評價結果

    我院2018年度部門整體支出績效自評等級良,完成情況如下:

    1、教學重點項目多點開花。醫學技術省級示范性特色專業群通過了省教育廳驗收,驗收結果為優秀,健康服務和現代農業技術2個一流特色專業群成功入圍省級建設項目。國家現代學徒制試點項目通過省級年檢。《健康評估》獲得省級高等職業教育省級精品在線開放課程認定,《老年護理》、《兒科護理》、《生物化學檢驗》3門課程確定為省級在線開放課程建設項目。全年榮獲省市職業技能競賽獎項近百個。

    2、科研產業成果豐碩。成立了新一屆永州職業技術學院學術委員會,嚴格按照《永州職業技術學院科研經費管理暫行辦法》,加強科研經費監管,提高科研經費使用效益。全年市級以上課題立項63項。全院教職員工共發表論文354篇,出版專著和教材18部;申請專利4項,實用新型專利和軟件著作權授權12項。獲得湖南省職業教育教學成果獎1項;湖南省教育發展戰略研究優秀論文獎1項。《永州職業技術學院學報》復刊并基本完成第一期的出刊工作。成立了特種經濟植物研究所等9個研究所(中心)。

    3、招生和學生資助工作扎實有效。共招錄各類新生5945人,到校報道5512人,到校率92.7%。圓滿、超額完成了普招任務,創歷史新高。進一步建立健全了“獎、助、貸、補、勤、減”的幫困資助體系,基本實現了我院家庭經濟困難學生資助的全覆蓋。全年支出各類學生資助金額達2000多萬元。2018年,畢業生初次就業率高達94%

    4、師資隊伍建設穩步推進。全年完成人才引進計劃41人,其中全日制研究生及以上學歷27人,公開招聘14人。5名青年骨干教師入選湖南省普通高等學校中青年骨干教師國內訪問學者。6名教師成為省級青年骨干教師培養對象。舉辦了新進教師業務知識培訓班。召開了學院高層次人才座談會,廣泛聽取意見,營造了學院識才、愛才、敬才、用才的濃厚氛圍。積極向市編辦爭取增加了人員編制600多個,有效解決了學院編制及職稱職數緊張的問題。

    5、開放辦學水平不斷提高。積極對接省市關于教育開放的相關政策,將教育開發和“一帶一路”教育開發相結合。已經與德國、日本、馬來西亞、澳大利亞等國外知名大學和國際教育機構建立長期合作機制。全面實施教育國際化發展戰略,修訂了《永州職業學院學生出國學習交流實習管理辦法(試行)》等管理制度,構建了學生出國管理體制機制。馬來西亞城市大學3名交流生即將出國交流學習。

    6、后勤保障和綜合治理穩步推進。全年投入資金1000多萬元,做好設備設施的新建和維修,為教育教學工作提供扎實的后勤保障。高度重視綜合治理工作,每月開展一次內部安全聯合檢查,全年未發生一起安全事件,師生幸福指數大幅提升。

    十、其他重要事項

    (一)機關運行經費支出情況。因我單位屬全額撥款事業單位,非行政機關單位,機關運行經費為0萬元。

    (二)政府采購支出情況。2018 年政府采購支出總額2782.86萬元,其中:政府采購貨物支出1817.89萬元、政府采購工程支出964.97萬元。較年初預算增加149.86萬元,增加在主要原因是教學儀器設備購置經費增加。

    (三)國有資產占用情況。截至20181231日,本部門資產總額119894.34萬元,其中:流動資產10048.57萬元,固定資產77297.48萬元(房屋207828平方米,金額42615.94萬元,車輛12輛,其中一般公務用車6輛、特種專業技術用車2輛附屬醫院用救護車、其他用車4輛,金額346萬元,主要是電動巡邏車2輛以及電動摩托車2輛;單位價值50萬元以上通用設備1套,金額58.8萬元;單價100 萬元以上專用設備2套,金額384.21萬元;其他固定資產33892.51萬元。

    (四)專業名稱解釋??

    無專業名稱解釋。

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